Key Takeaways:
- 1분기 매출 1억 3,910만 달러를 기록하며 전년 대비 21% 증가, 애널리스트 예상치 상회.
- 연간 매출 가이던스를 5억 8,200만~5억 9,200만 달러로 상향 조정하고 조정 EBITDA 전망을 26% 이상으로 높임.
- Decipher 및 Afirma 테스트 물량이 각각 24%와 12% 성장했으며, 연중 두 개의 주요 신제품 출시 예정.
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베라사이트, 1분기 매출 21% 급증에 2026년 실적 전망 상향
베라사이트(Veracyte Inc., NASDAQ:VCYT)는 유전체 암 테스트에 대한 강력한 수요에 힘입어 전년 대비 21% 증가한 1억 3,910만 달러의 1분기 매출을 발표한 후 2026년 연간 전망을 상향 조정했습니다.
베라사이트의 CEO인 마크 스테이플리(Marc Stapley)는 실적 발표에서 "2026년을 아주 훌륭하게 시작했다"며 "이번 분기는 베라사이트를 더욱 강력하고 집중적이며 확장 가능한 회사로 변화시킨 수년간의 규율 있는 실행력을 보여준다"고 말했습니다.
이 유전체 진단 회사는 조정 주당 순이익 52센트를 기록하여 Zacks 컨센서스 예상치인 34센트를 크게 상회했습니다. 1억 3,910만 달러의 매출은 예상치를 6.6% 상회했습니다. 이러한 성과는 전립선암 테스트인 Decipher의 물량이 24%, 갑상선암 테스트인 Afirma의 물량이 12% 증가한 데 기인했습니다.
실적 발표 후 베라사이트는 연간 매출 가이던스를 기존 5억 7,000만5억 8,200만 달러에서 5억 8,200만5억 9,200만 달러 범위로 상향했습니다. 또한 회사는 두 개의 주요 제품 출시를 앞두고 지속적인 수익성과 성장에 대한 자신감을 나타내며 조정 EBITDA 마진 전망을 26% 이상으로 높였습니다.
검사 매출은 주력 제품의 기여로 26% 증가한 1억 3,510만 달러를 기록했습니다. 전립선암 테스트인 Decipher는 물량이 약 28,000건으로 24% 증가했으며, 특히 진행성 질환 부문은 약 30% 성장했습니다. 갑상선암 진단을 위한 Afirma 프랜차이즈는 운영 개선을 통해 '결과 없음 비율'을 낮추고 더 많은 환자에게 실질적인 결과를 제공함으로써 12%의 물량 성장을 달성했습니다.
베라사이트의 CFO인 레베카 챔버스(Rebecca Chambers)는 "이번 분기에 달성한 재무 성과는 마크가 설명한 중요한 변화, 즉 훨씬 더 확장 가능하고 수익성이 높으며 회복력 있는 비즈니스를 창출한 5년간의 규율 있는 실행력을 반영한다"고 말했습니다. 회사는 비일반회계기준(non-GAAP) 매출총이익률 75.7%와 현금 잔고 4억 3,910만 달러로 분기를 마감했습니다.
베라사이트는 업데이트된 가이던스에 아직 반영되지 않은 두 가지 중요한 제품 출시를 준비하고 있습니다. 회사는 6월 미국 임상종양학회(ASCO) 회의에서 발표될 4,500명 규모의 OPTIMA 임상 데이터를 바탕으로 연중 유방암용 Prosigna LDT 테스트를 출시할 예정입니다.
또한 베라사이트는 2분기 말까지 미세 잔존 질환(MRD) 플랫폼인 TrueMRD를 출시할 계획이며, 초기에는 근침윤성 방광암에 집중할 예정입니다. 회사는 이를 비뇨기과 분야에서 확립된 상업적 채널을 활용하여 크고 성장하는 MRD 시장에 진입하는 핵심 요소로 보고 있습니다.
가이던스 상향은 경영진이 핵심 비즈니스의 지속적인 모멘텀을 기대하고 있음을 시사합니다. 투자자들은 회사의 다음 성장 단계를 평가하기 위해 올해 말 Prosigna와 TrueMRD의 성공적인 상업적 출시를 주목할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
